内控主管专题汇总
内控主管专题汇总
工作地点:亦庄 上下班提供免费班车
岗位职责：
1、 协助部门经理建立并完善符合COSO标准的内部控制管理体系，并不断优化、完善2、 编制测试计划和专项审计方案，监督内控控制活动的执行，及时发现执行缺陷并推动、监督整改
3、 分析内控缺陷的产生原因，定位问题，并提供合理的改进建议
4、 防范、监督舞弊行为，并完成舞弊调查
5、完成领导交办的其他事宜。
任职要求：
1、大学本科或以上学历，会计学或审计学相关专业；
2、3年或3年以上大型企业或者上市公司内部控制或内部审计工作经验；具有主流ERP系统（SAP\ORACLE）使用经验；具有制造行业或工程公司工作经验者优先。
3、 熟悉萨班斯法案404条款或国内内部控制基本规范的相关要求；熟悉企业的销售、采购、存货管理等业务流程及控制活动。
4、较强的逻辑思维、分析及定位问题能力，良好的口头表达及文档撰写能力，较强的沟通能力和团队合作精神，责任心、执行力强。
岗位职责：
1、公司法律文件的拟定与审核；
2、负责公司内控工作，包括内控检查、制度建设、风险管理、内控评价等工作。
任职要求：
1、男女不限，25-35岁，本科及以上学历；
2、法律专业/审计专业/财务管理专业优先；
3、通过司法考试，有律师资格/审计师职称优先；
4、有企业管理经验，对企业风险管理/合同管理/经济管理有一定的经验；
5、有内控/风险管控经验优先；
6、沟通能力/逻辑思维能力强，具备较强的文笔功底；
【公司福利】
❤ 工作时间：5天8小时，弹性工作时间，周末双休；
❤ 节假日：公司按照国家规定实施假期制度，逢各大节日发放丰厚过节费，喜上加喜；
❤ 薪酬待遇：云杉为员工提供极具市场竞争力的薪资及有效的激励机制，每个员工都拥有年度调薪机会，调薪幅度高于11%。
❤ 五险一金：根据国家规定，为每个云杉入职员工购买五险一金；
❤ 商业险： 云杉还为每位正式员工购买极具保障的商业险一份；
❤ 生活补贴：为减轻云杉员工的生活负担与压力，提升满意度与幸福指数，云杉提供以下各种高规格！高规格！高规格！（重要事情说三遍）福利补贴：通讯补贴，交通补贴，餐饮补贴，夏季高温补贴；
❤ 生日补助：云杉为每位正式员工发放生日补助，体现人文关怀；
❤ 年度体检：云杉关爱员工的身体健康，每年组织一次员工健康体检；
❤ 员工活动： 为丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操，云杉会不定期的举办相应的文体娱乐活动；
❤ 专业培训：为不断提升员工的工作技能和员工自身发展，云杉为员工定期或不定期地提供相关培训；
❤ 办公环境：环境舒适，舒心的工作氛围，让你轻松并享受你的工作；
——海纳百川，汇聚英才
云杉等着你来加入，让我们一起，放飞梦想，快乐工作，共同发展！
岗位职责：
1.部门建设： 建立健全本部门各项管理制度和流程规范，以及根据公司年度计划，制订本部门工作计划。
2. .审计执行：负责公司内外部审计工作的执行，包括编制审计底稿和出具审计报告，做好阶段性审计工作总结，寻找工作不足进行改善，并对审计整改跟踪，做好各部门沟通、协调工作，确保工作有效开展。
3.监察执行：负责监察工作的执行，包括监察标准化的管理与完善，监察工作的统筹和人员分工，对监察重大事项，及时组织各部门开展工作，提出合理化工作建议。
4、质量监控：负责相关异常数据的定期发布，向审计监察提供异常线索，安排进行审计或监察工作。
5.体系管理：协助开展审计部门相关的职能管理培训。
6、完成公司上级领导交办的其他工作。
任职资格：
1. 3年以上大中型企业审计监察岗位工作经验及1年管理经验，具有审计、财会中级以上职称；
2. 熟悉国家审计相关法规、程序和方法，对内外部控制有较强的平衡能力；
3. 具备财务运营、审计监察及公司经营管控与整治能力；
4. 良好的沟通、协调和管理能力，工作严谨认真，原则性和逻辑性强；
5.具备零售、电商、物流领域内控审计经验者优先。
58 同城
IT内控主管
职位描述：
岗位职责：
-负责集团IT系统相关风险控制评估工作，并提供合理建议，保证内部流程规范有效；
-负责集团编写IT系统相关制度与流程，并推进实施；
-负责实施风险导向的内控风险评估项目，包括系统需求评审、开发、实施、运营等环进行IT风险评估；
-负责跟进IT内控风险问题改进过程，包括不限于推动改进的执行、评估方案合理性、衡量剩余风险，并作相应汇报；
-负责协调集团内相关业务部门资源，开展内控合规项目，提供IT风险和控制的健全性指引，交付附加有价值的建议。
职位要求：
-全日制本科及以上学历；
-3年以上IT内控/IT内审相关工作经验，有互联网从业经验或美国上市公司审计经验者优先；
-具备较强的业务风险和安全管理意识，具备CISA、CIA证书者优先 ；
-具备较好的技术功底，覆盖主流操作系统、数据库、网络基础、安全基础；熟悉风险评估过程和机制，有很好的逻辑分析技巧；
- 品行端正、认真负责、性格开朗、善于学习、具备良好的职业操守以及具备较强的沟通协调能。
岗位职责
1、负责公司内控体系规划与内控环境建设工作；
2、协助建立与完善公司各系统的内部控制的流程与制度，以确保符合内外部对于内部控制的管理需求，监督内控制度的执行；
3、协助实施等各项内控审计工作，包括经营目标性各项审计和相关责任人离任审计，并出具内部审计报告；
4、协助总部完成年度内控审计工作及其他工作；
5、协助提供内控审计整改建议并督促内控审计结论和合理化建议的落实工作；
6、对公司各业务模块的数据逻辑性进行监控，发现问题及时督促相关部门修复完善；
7、协助报告经理完成集团合并报告编制工作。
8、完成上级领导临时交办的各项工作任务。
任职资格
1、财会类相关专业大专以上学历，中级会计师以上职称，CPA或注册内控师优先；
2、熟悉公司各系统各部门业务流程，具备组织与编写流程的能力；
3、责任心强，具有较强的沟通协调能力、逻辑思维能力、综合分析能力、团队合作能力、学习能力；
4、具备良好的文字表达技能，熟练运用常用办公软件；
5、在快消品行业做过内控体系建设的有限考虑
岗位职责：
1、 协助部门总监制定内部控制体系建设工作发展规划及年度计划；
2、 拟定集团整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划，制定内控体系相关制度和工作流程、作业指导书。
3、 组织集团各部门、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估；
4、 协调推动内部控制建设计划的开展，组织和辅导集团各部门和分、子公司制定各项内部控制制度及体系标准，推动集团内部控制体系工作的完善。
5、 协助完成公司常规及专项审计工作，根据审计结果和对现有流程和核算制度提出改进建议，协助跟踪相关部门整改情况；
6、 跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；
7、 定期组织对集团和分、子公司关键控制点的检查和评价，编制企业年度风险评估报告。
任职要求：
1、 性别不限，年龄28-35岁；
2、 审计、财务管理、法律等相关大学本科及以上学历，具有中高级会计师、注册会计师、内部审计师等资格证书。
3、 具有8年以上财务、内部审计或外部审计、内部控制、风险管理或经营管理工作经验，具备大型企业集团工作经验优先。
4、 对内部控制与风险管理有较深的认识与了解，具有扎实的专业审计知识，掌握内控测试方式方法；
5、 熟悉内部审计相关法规、程序和方法，对内外部控制有较强的控制平衡能力；
6、 具有较强的数据分析、调查研究能力、解决问题能力和沟通协调能力，良好的职业道德素养，能承受工作压力。
7、 具备优秀的逻辑思维能力、判断与决策能力、计划与执行能力；
8、 英语四级水平以上；熟练掌握OFFICE办公软件；
9、 能适应出差工作。
薪酬水平：月薪酬6k—8k，年薪酬10w—12w，实操经验丰富，文档编撰能力优秀者可达12w—15w。
工作职责：
1、协助部门负责人完善集团内控管理制度及内控、内审体系建设；
2、协助部门负责人审核审计报告、风险评估报告以及工作底稿；
3、落实审计计划执行，以项目负责人带队组织并实施审计项目开展；
4、负责全国范围内子公司运营审计，以及各类业务循环的专项审计（包括不限于销售、采购、网点、工程、营销、财务、人事、IT等）；
5、负责跟踪后续审计并监督审计意见有效执行。
6、对各类检举投诉事件进行调查，并出具调查或监察报告。
任职资格：
1、财务、审计、管理类相关专业本科以上学历，具有与内审岗位相关的专业技术资质(中级会计师、国际内审师、注册会计师等职称或资格）为佳。
2、五年以上大中型公司内部审计工作经验，有连锁型行业内审经验优先
3、能独立完成审计项目，具有敏锐的洞察力，良好的口头、书面表达能力与人际协调技能， 具备较强的数据收集、分析、归纳能力。
4、熟悉国家财税审计及上市公司法律法规、内部控制规范及企业风险管理。
5、勤勉、正直、原则性强、责任心强。
财务内控主管岗位职责
1、 根据公司财务要求，负责制定和完善优化门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。
2、 具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
3、 编制应收帐款汇总报表和内部管理报表，及时更新开票、回款、发货情况促进及时收回账款，并提供相关分析，提供决策支持
4、 月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点报告，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作
5、 协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行，不定时抽审华南大区各办事处日常费用、专项费用执行情况
6、 公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施
7、 部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；
8、 完成公司领导交办的其他工作任务
要求两年以上工作经验，大专以上学历
岗位职责：1.项目进度管理：协助部门领导及时下达项目计划，计划执行情况跟踪、落实和检查、纠偏及时到位。建立工程项目信息台帐，围绕进度计划开展工作，及时反映并处理各项目施工中存在的问题。2.项目协调：负责及时督办项目的各类报告，并负责按流程制度签批完成；及时组织召开项目协调会议并及时下达会议纪要，协调解决项目存在的各种问题。3.劳务管理4.项目信息管理5.工作协作
任职要求：本科及以上学历；经济、管理、工程类相关专业；受过行政管理、工程管理方面相关知识的培训；3年以上企业办公室工作经验；1年以上大中型企业行政管理或工程项目管理工作经验。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责：
1、制定内部审计相关工作计划和业务流程
2、定期对被投资公司进行内部审计，出具内部审计报告及管理建议，为管理层决策提供所需信息；
3、参与公司投资项目的财务尽职调查，对投资项目进行风险和可行性分析；
4、配合公司各部门及被投资公司建立、健全内部控制制度，提高风险管理能力；
任职要求：
1、2年以上会计师事务所（四大国际会计师事务所优先）从事尽职调查或审计工作经验优先；
2、有上市公司审计经验者优先
3、具有较强大型的数据处理能力，数字分析能力；
岗位职责：
1、拟定并完善集团内部控制制度和工作流程，制订集团年度内部控制计划、编制工作费用预算；
2、负责审查集团各项财务制度的落实情况，监督内部控制制度的健全性；
3、拟定内控方案，开展内控测试并起草内控报告；
4、制定和组织实施集团各项财务管理制度、账务处理指引，完善财务工作流程；督导与审核所属公司制定各公司财务管理制度具体实施细则。
任职要求：
1、本科及以上学历
2、3-5年集团公司内部控制工作经验，或者流程管理相关工作经验
3、熟悉《企业内部控制基本规范》及其配套指引，熟悉企业运营管理的各项经济业务流程及关键风险控制点
4、具有较好的沟通协调能力和文字表达能力
5、适应经常性出差
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
岗位职责
1、 协助内控经理负责公司内控体系规划与内控环境建设工作；
2、 协助建立与完善公司各系统的内部控制的流程与制度，以确保符合内外部对于内部控制的管理需求，监督内控制度的执行；
3、 协助实施等各项内控审计工作，包括经营目标性各项审计和相关责任人离任审计，并出具内部审计报告；
4、 协助总部完成年度内控审计工作及其他工作；
5、 协助提供内控审计整改建议并督促内控审计结论和合理化建议的落实工作；
6、 对公司各业务模块的数据逻辑性进行监控，发现问题及时督促相关部门修复完善；
7、 协助报告经理完成集团合并报告编制工作。
8、 完成上级领导临时交办的各项工作任务。
任职资格
1、 财会类相关专业本科以上学历，CPA或注册内控师优先；
2、 熟悉国家财税政策、企业财务制度及相关法律法规；
3、 熟悉公司各系统各部门业务流程，具备组织与编写流程的能力；
4、 责任心强，具有较强的沟通协调能力、逻辑思维能力、综合分析能力、团队合作能力、学习能力；
5、 具备良好的文字表达技能，熟练运用常用办公软件；
6、 3年四大/国内审计工作经验或企业内控经验；
7、 熟悉审计及财务制度，具有扎实的专业审计知识；